Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201802 |
Číslo faktúry: | FD /0048 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Czigányová Angela |
Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ- za mes. 02/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FD_0048 |
Zverejnené: | 28.02.2018 |