| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100058 |
| Číslo faktúry: | FD /0032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0032 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:37.
