Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117012 |
Číslo faktúry: | FD /0248 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | PRODEM, |
Adresa: | Hrabovská 145,98525 Hradište |
IČO: | 42186731 |
Predmet: | prírava a vypracovnanie žiadosti- |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 27.11.2017 |
Súbor: | FD_0248 |
Zverejnené: | 27.11.2017 |