| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8102202478 |
| Číslo faktúry: | FD /0226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné polatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
| Súbor: | FD_0226 |
| Zverejnené: | 02.11.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:59.
