| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171400405 |
| Číslo faktúry: | FD /0219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | tónery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2017 |
| Súbor: | FD_0219 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
