Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217131 |
Číslo faktúry: | FD /0154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o |
Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36242781 |
Predmet: | materiálno-technické vybavenie DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1471,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2017 |
Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
Súbor: | FD_0154 |
Zverejnené: | 18.07.2017 |