| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2397684038 |
| Číslo faktúry: | FD /0143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2017 |
| Súbor: | FD_0143 |
| Zverejnené: | 07.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:29.
