| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1172205436 |
| Číslo faktúry: | FD /0141 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | kancelárske potreby pre ŠJMŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
| Súbor: | FD_0141 |
| Zverejnené: | 04.07.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
