| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6796943664 |
| Číslo faktúry: | FD /0125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné poplatky za mes. 05/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0125 |
| Zverejnené: | 07.06.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:09.
