Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201705 |
Číslo faktúry: | FD /0118 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Czigányová Angela |
Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ za mes. 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 278,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 05.06.2017 |
Súbor: | FD_0118 |
Zverejnené: | 05.06.2017 |