| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201201 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za dod. tovar - ŠJMŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 323,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
